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新疆大学2016年部门决算公开说明

信息作者:  信息日期:2017-09-15 11:22:55

我校严格按照《2016年度部门决算报表编制说明》的要求,编制新疆大学2016年部门决算。根据《关于批复自治区教育厅本级预算单位2016年度部门决算的通知》(新教财〔2017〕263号)的文件要求,现将新疆大学2016年部门决算信息公开情况说明如下:

第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

(一)学校概况

新疆大学是全国重点大学,是国家“211工程”建设高校、国家西部大开发重点建设高校、国家教育部与新疆维吾尔自治区人民政府共建高校。新疆大学前身是创办于1924年的新疆俄文法政专门学校,现有校本部、北校区、南校区三个校区,占地面积290.9万平方米。学校现有哲学、经济学、法学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学九个学科门类,涵盖了高级专门人才培养和科学研究的主要领域;有93个本科专业,10个国家特色专业,19个自治区紧缺人才专业;有8个博士学位授权一级学科、47个博士学位授权二级学科,11个博士后科研流动站,28个硕士学位授权一级学科、154个硕士学位授权二级学科,10个硕士专业学位类别;2个国家级重点学科,1个国家重点(培育)学科;6个“211工程”重点建设学科群、16个自治区级重点学科、2个自治区重点(培育)学科;有24个学院,1个研究生院,1个独立学院,1个教学研究部,4个教学实践中心,8个研究所,1个干旱半干旱可持续发展国际研究中心;学校有在校生36,684人,其中全日制普通本科生20,518人,全日制硕士研究生4,778人,博士研究生418人,留学生740人,非全日制专业学位研究生993人,成人本专科学生9,237人。

(二)人员情况

新疆大学在职人员编制数为3,460人,实有在职人员3,057人,离休人员40人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入自治区教育厅部门决算的本级预算单位有1个,即新疆大学。

第二部分 新疆大学2016年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

第三部分 新疆大学2016年度部门决算情况说明

一、新疆大学2016年收支决算总体情况说明

新疆大学2016年部门决算本年收入合计123,008.5万元,比上年增加11,841.2万元,增长10.7%;本年支出合计110,058万元,比上年增加4,454.4万元,增长4.2%。

二、新疆大学2016年收入情况说明

新疆大学2016年部门决算本年收入合计123,008.5万元。其中:财政拨款收入70,158.3万元,比上年增加1,789.2万元,增长2.6%;事业收入19,616.4万元,比上年减少1,200万元,降低5.8%;经营收入1,098.4万元,比上年增加298.7万元,增长37.4%;其他收入32,135.4万元,比上年增加11,004.7万元,增长52.1%。

三、新疆大学2016年支出情况说明

新疆大学2016年部门决算本年支出合计110,058万元。其中:基本支出46,510.6万元,比上年增加4,081.1万元,增长9.6%;项目支出62,817.3万元,比上年增加301.3万元,增长0.5%;经营支出730.1万元,比上年增加71.9万元,增长10.9%。

四、新疆大学结转结余情况说明

新疆大学2016年部门决算上年结转和结余54,942.6万元,结余分配368.3万元,年末结转和结余67,524.8万元,包含基本支出结转和结余2,255万元、项目支出结转和结余65,269.8万元。年末结转和结余1000万元以上项目主要是:中西部高校提升综合实力项目20,482万元、科研业务费23,193.9万元,上级补助收入及其他收入安排的项目4,990.2万元、研究生国家奖助学金3,296.4万元、国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金1,747.5万元,重大建设项目前期费2,406.2万元。

五、新疆大学财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016年“三公”经费支出为事业收入安排,不在此次公开范围内。

六、新疆大学预算执行情况分析说明

(一)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

2016年财政拨款总支出(不含预算年度追加专项经费)32,981.2万元,比年初预算增加215.8万元,预算完成率100.7%。其中:财政拨款基本支出32,452.1万元,比年初预算增加248.7万元,预算完成率100.8%;财政拨款项目支出(不含预算年度追加专项经费)529.1万元,比年初预算减少32.9万元,预算完成率94.1%。财政拨款总支出比年初预算增加主要原因如下:

1.访惠聚经费、丧葬费、工资及津贴调增、生均奖补资金支出按照教育厅要求由财政拨款项目支出调整为基本支出,财政拨款年初预算基本支出不含上述项目,

2.新疆大学2016年第十三月工资在2017年发放,这部分支出未完成2016年预算。

综合上述两方面原因,使得财政拨款支出比预算略有增加。

(二)国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截止2016年底,我校总资产为1,035,347.8万元。其中:流动资产423,866.4万元,固定资产238,529.4万元,长期投资2,628万元,在建工程370,324万元;我校国有资产收益征缴总金额1,385.4万元,其中:资产有偿使用收入征缴1,335万元,资产处置收入征缴50.4万元。

(三)预算绩效管理工作开展情况说明

1.强化预算管理,规范编制预算方案。

预算编制围绕学校党政工作要点,保正常运转,保民生工程,保教学科研,保人才建设,保内涵发展。在预算编制程序和时间安排上,按自治区财政厅、教育厅统一部署,认真做好2017年度部门预算编报工作;在今年9-10月份开始布置2017年度校内预算编制工作,尽早谋划,实现部门预算和校内预算的充分对接。

2.进一步加强预算的科学性、严肃性

按照“量入为出、收支平衡、勤俭节约”的原则,进一步加强预算的科学化、精细化,提高预算管理的科学性和预见性,坚持预算编制与执行并重,完善预算执行管理办法,让资金花得更合理,资金的使用过程更加严格、规范,同时注重预算绩效管理,增强预算执行的严肃性,严禁超预算或无预算支出,以及随意追加预算支出。

3.加强财务预算管理,增强依法理财意识。

年度预算安排围绕学校中心工作,坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算、适度负债的原则,按照部门预算的要求,认真编制预算方案,重点向教学科研倾斜,为提高教学质量、加强学科学位点建设、实施人才强校战略、改善校园环境提供财务保障。加强预算执行,对支出实行分类管理,支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据,维护预算的严肃性和权威性。

4.加强内部控制,有效防范控制财务风险。

进一步建立健全以内部控制为核心、实行不同岗位的内部牵制制度。及时办理银行对账,加强资金安全管理;强化贷款风险意识,按期偿还贷款,合理控制贷款规模,调整债务结构,逐步增加项目贷款比重,减轻资金筹措与贷款偿还的压力;加强经济合同管理,明确经济合同的签订权限和程序,防范因合同签订失误而可能引发的经济纠纷和财务风险。通过完善内控制度,树立风险意识,有效防范财务风险。

七、项目资金使用情况说明

项目资金总支出62,817.3万元。其中:中西部高校提升综合实力项目13,576.4万元;30亿贷款利息14,056.8万元;日常贷款利息1,850.6万元;科研业务费8,617.8万元;上级补助收入、其他收入安排的项目6,425.5万元;下达2014年-2015年补发津贴补贴3,065.5万元;研究生国家奖助学金2,047.5万元;国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金1,252.6万元;新疆维吾尔自治区人民政府助学金1,518.2万元;高校少数民族预科生学费、住宿费补助1,097.6万元;院系课时津贴2,383.4万元。

附件:新疆大学2016年决算报表

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